林业草原改革发展资金区域绩效目标表（全市）
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| 林业草原改革发展资金区域绩效目标表（全市） | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 资金名称 | 林业草原改革发展资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
| 地方主管部门 | 雅安市财政局、雅安市林业局 | 资金使用单位 | 市、县（区）林草主管部门，蜂桶寨管护中心，大熊猫国家公园雅安管理分局 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（a） | 全年执行数（b） | 预算执行率（b/a) | ||||
| 年度资金总额： | 12497.319 | 9273.97 | 74.21% | ||||
| 其中：中央补助 | 10454.92 | 8301.30 | 79.40% | ||||
| 地方资金 | 0 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 2042.399 | 972.67 | 47.62% | ||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时。 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行较为准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 严格支出责任履行 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 加强森林资源管护，推进高质量国土绿化；开展林业科技推广示范，加强林业有害生物防（除）治和森林火灾预防。 | 森林资源有效管护，高质量国土绿化持续推进。积极开展林业科技推广示范。林业有害生物防（除）治和森林火灾预防成效显著。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 非国有林生态保护补偿面积（万亩） | 388.3187 | 373.648837 | 芦山县：0.0001万亩林权 芦山县：有6.1825万亩未完成，未完成的原因为：一是地核实不是天然林；二是存在林权纠纷；三是图斑显示为国有林；四是农户不愿纳入。目前已申请调减面积。 | ||
| 其中：国家级公益林（万亩） | 207.9962 | 207.9961 | 芦山县：0.0001万亩林权 | ||||
| 已落实管护责任的天然商品林（万亩） | 180.3225 | 165.657737 | 名山区：0.13228亩经调查核实为耕地、园地、建设用地、人工林，目前已申请调减面积。荥经县：8.349983万亩天然商品林转人工林，目前正在现地核查。 芦山县：有6.1825万亩未完成，未完成的原因为：一是地核实不是天然林；二是存在林权纠纷；三是图斑显示为国有林；四是农户不愿纳入。目前已申请调减面积。 | ||||
| 原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩） | 1.1564 | 0.9764 | 芦山县0.18万亩，经现地核实及对照三调融合数据矢量图，没有省级公益林，此项工作不予兑付。 | ||||
| 新一轮退耕还林第三次补助面积（亩） | 700 | 700 | |||||
| 新一轮退耕还林延长期补助面积（亩） | 34800 | 34800 | |||||
| 新一轮退耕还草延长期补助面积（亩） | 0 | 0 | |||||
| 造林面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 油茶新造面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 油茶低产低效林改造面积 | 0 | 0 | |||||
| 森林质量提升面积（万亩） | 27.11191 | 27.11191 | |||||
| 其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩） | 25.31191 | 25.31191 | |||||
| 森林可持续经营面积（万亩亩） | 1.8 | 1.8 | |||||
| 非天然商品林质量提升面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 草原生态修复治理面积（万亩） | 3.2 | 0 | 原因：宝兴县2023年中央财政草原生态修复治理补助项目正在完善实施方案；措施：抓紧招标 | ||||
| 松材线虫病防治面积（万亩） | 0.04 | 0.5 | |||||
| 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次） | 15.91 | 19.91 | |||||
| 草原有害生物防治面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 林草科技推广项目数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 草种繁育面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 全国性森林综合监测项目样地数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 全国性草原综合监测项目样地数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 全国性湿地综合监测项目样地数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 全国性荒漠综合监测项目样地数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个） | 1246 | 1175 | 原因：宝兴县正在编制项目实施方案；措施：抓紧编制项目实施方案，尽快施工 | ||||
| 巡护面积(万亩) | 0 | 0 | |||||
| 飞机飞行时长(小时) | 0 | 0 | |||||
| 布防飞机数量(架) | 0 | 0 | |||||
| 质量 指标 | 草原生态修复治理质量达标率（%） | ≥85 | 0 | 原因：宝兴县2023年中央财政草原生态修复治理补助项目正在完善实施方案；措施：抓紧招标 | |||
| 造林面积合格率（%） | 0 | 0 | |||||
| 森林质量提升合格率（%） | ≥85 | 93 | |||||
| 非天然商品林质量提升面积合格率（%） | 0 | ||||||
| 油茶新造成活率（%） | |||||||
| 低产低效林改造油茶存活率（%） | 0 | ||||||
| 油茶良种使用率（%） | |||||||
| 森林火灾受害率（‰） | ≤0.9 | <0.9 | |||||
| 松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%） | ≥40 | 100 | |||||
| 非国有林管护责任落实率（%） | 100 | 100 | |||||
| 是否显著提升护林巡护能力 | |||||||
| 实际完成飞行小时数/计划小时数 | |||||||
| 布局计划完成率 | |||||||
| 森林火灾受害率 | ≤0.9 | <0.9 | |||||
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | |||||||
| 时效 指标 | 草原生态修复治理当期任务完成率（%） | ≥85 | 0 | 原因：宝兴县2023年中央财政草原生态修复治理补助项目正在完善实施方案；措施：抓紧招标 | |||
| 造林当期任务完成率（%） | 0 | ||||||
| 油茶新造当期任务完成率（%） | 0 | ||||||
| 油茶改造当期任务完成率（%） | 0 | ||||||
| 森林可持续经营当期任务完成率（%） | ≥85 | 100 | |||||
| 非天然商品林质量提升当期任务完成率（%） | 0 | ||||||
| 非国有林保护补偿当期任务完成率（%） | ≥85 | 94 | |||||
| 接到处置指令后响应时间(小时) | 0 | ||||||
| 成本 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩） | 400 | 400 | ||||
| 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） | 100 | 100 | |||||
| 新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩） | 0 | ||||||
| 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩） | 20 | 20 | |||||
| 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） | 16 | 16 | |||||
| 地方公益林管护补助标准（元/亩） | 3 | 3 | |||||
| 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 明显 | |||
| 非国有林管护效果 | 得到有效管护 | 得到有效管护 | |||||
| 森林、草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
| 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 明显 | 明显 | |||||
| 对地区森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
| 是否明显有利于森林草原资源保护 | |||||||
| 社会 效益 指标 | 民生状况 | ||||||
| 油茶营造带动就业人数（人） | |||||||
| 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | |||||||
| 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||
| 持续发挥生态作用 | 明显 | 明显 | |||||
| 对地区油茶产业发展可持续性影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户居民满意度（%） | ≥85 | 92 | |||
| 项目涉及职工和周边群众满意度（%） | ≥85 | 90 | |||||
| 周边群众满意度 | ≥85 | 90 | |||||
