林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表（全市）
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| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表（全市） | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
| 地方主管部门 | 雅安市财政局、雅安市林业局 | 资金使用单位 | 市、县（区）林草主管部门，蜂桶寨管护中心，大熊猫国家公园雅安管理分局 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（a） | 全年执行数（b） | 预算执行率（b/a) | ||||
| 年度资金总额： | 29279.91 | 17247.86 | 58.91% | ||||
| 其中：中央补助 | 27922.74 | 15891.24 | 56.91% | ||||
| 地方资金 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 1357.17 | 1356.62 | 99.96 | ||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 部分资金文件下达时间较为滞后。 | 川财资环〔2023〕103号文2023年12月底才下达，下达时间滞后。加强与上级沟通，尽快下达资金。 | |||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行有所偏差 | 川财资环〔2023〕103号文2023年12月底才下达，下达时间滞后。将加快项目实施，尽快提高执行率。 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 严格支出责任履行 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。 | 持续推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加大了已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | 24.95 | 24.96 | |||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | 1338 | 1336 | 雨城区指标值是依据2022年6月人员情况下达，2022年下半年退休2人，2023年实际参加社会保险人数为79人，少2人。 | ||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 934.1 | 934.1 | |||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | 550.66 | 550.66 | |||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | 87.3 | 87.3 | |||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | 83.8 | 83.8 | |||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | 1.5 | 0 | 汉源县项目正在进行设计外业调查，预计抚育部分年底完成，栽植部分2025年春节完成。 | ||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | 111.79 | 111.79 | |||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | 0.416 | 0.1 | 项目资金下达时间较晚，相关县正在开展相关方案编制，尽快实施。 | ||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | 0 | 0 | |||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | 4200 | 0 | 项目资金下达时间较晚，相关县正在开展相关方案编制，尽快实施。 | ||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | 20 | 27 | |||||
| 国家公园退出不符合管控要求的 | 54 | 54 | |||||
| 国家公园 | 210 | 0 | 项目资金下达时间较晚，相关县正在开展相关方案编制，尽快实施。 | ||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | 860 | 562 | 宝兴县加快项目实施，吸纳更多园区居民参与国家公园建设管理 | ||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | 0 | 0 | |||||
| 野生动物救护任务（个） | 1 | 1 | |||||
| 专项拯救物种种数（个） | 0 | 0 | |||||
| 疫源疫病监测站点（个） | 2 | 2 | |||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | 0 | 0 | |||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 0 | 0 | |||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | ≥80 | 84 | |||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | 稳定 | 稳定 | |||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | 100 | 100 | ||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | 100 | 68.5 | 下达2024年兑付任务，正在开展相关兑现工作 | ||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | ≥90 | 21 | 下达资金迟，正在开展相关工作，按照倒排工期推进项目，确保保质保量完成项目建设任务。 | ||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | 200 | 200 | ||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | 持续提升 | 持续提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | |||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥85 | 91 | |||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | 90 | |||||
